Třeboň, Palackého nám. 46
Tel: 384 342 166
Fax:
E-mail: alena.valentova@mesto-trebon.cz
Útvar interního auditu:
- provádí nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování finančních a majetkových operací a vnitřního kontrolního systému města,
- zjišťuje, zda právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti orgánu veřejné správy dodržovány,
- zjišťuje, zda rizika vztahující se k činnosti úřadu jsou včas rozpoznávána a zda jsou vedoucími zaměstnanci přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,
- zjišťuje, zda řídící kontroly poskytují starostce města spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace,
- zjišťuje, zda zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, zda reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek,
- zjišťuje, zda dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle budou splněny,
- zabezpečuje realizaci plánovaných auditů a na jejich základě zjišťuje, zda jsou vytvořeny podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, zda je postupováno v souladu s právními předpisy a stanovenými postupy, a zda jsou vyloučena, popř. omezena provozní, finanční, právní a ostatní rizika,
- zabezpečuje následnou veřejnosprávní kontrolu hospodaření u Městské knihovny Třeboň a účast na následných veřejnosprávních kontrolách hospodaření příspěvkových organizací města v součinnosti s odborem školství a sociálních věcí a odborem finančním a majetkovým,
- zpracovává střednědobý a roční plán činnosti interního auditu,
- zpracovává roční zprávy o výsledcích finančních kontrol,
- zajišťuje konzultační činnost v oblasti interního auditu a vnitřního kontrolního systému.
Pracovníci odboru
| Jméno, funkce | Telefon, e-mail | Kancelář |
|---|---|---|
| Valentová Alena, Mgr. Interní auditorka |
384 342 166 alena.valentova@mesto-trebon.cz |
210 |